Koperasi Keluarga Hashim Rauf Sdn Bhd - DEC 2018
( Shahrul - 23-07-2026 )
Perancangan
Strategi Audit
Pelaksanaan
Laporan
Panel 2 : Strategi Audit
Panel 3 : Pelaksanaan
Panel 4 : Laporan
Ujian Kawalan
| Bil | Proses | Kawalan Efektif? | Muat Naik Dokumen | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ya | Tidak | ||||
| 1 | Jualan |
|
|||
| 2 | Pembelian |
|
|||
| 3 | Resit |
|
|||
| 4 | Pembayaran |
|
|||
| 5 | Penyesuaian Bank |
|
|||
Ulasan & Keputusan Pencarian Juruaudit
Verifikasi Juruaudit
Shahrul Shahrul
Juruaudit SKM
Tarikh :
16-10-2019
Shahrul Abu Bakar Ali
Pegawai Semakan SKM
Tarikh :